如何审核项目管理过程

项目管理过程包括：项目管理、产品开发、过程开发、产品和过程的确认。

我们先简单介绍一下项目管理过程包括阶段：项目的立项、产品开发和验证、过程开发和验证、产品和过程的确认， 以上APQP中的内容。不管是VDA、IRIS等要求，项目管理过程都差不多。

在IATF16949中主要对应的条款是8.2和8.3。

整个过程就是从接收客户要求到实现客户要求的过程。

这个过程比较难审，有以下两个原因：其一，大家对这个过程都比较陌生；其二，内审员一般没有产品和过程开发的专业知识。

审核项目管理，有个重要的思路过程，就是各种要求在不同阶段传递是否一致或是否有遗漏。不同的文件之间要保持要求的一致性和全面性。

下面提供一个审核思路供大家参考：

查看项目计划。

对照项目计划与客户要求的节点是否一致，项目计划中的节点不能晚于客户的节点。

查看项目的实际实施时间，是否有按项目计划实施。如果延迟是否有措施或客户允许。

项目计划中的各项目是否包含了客户要求的节点，是否包含了一些必要项目。

项目小组

查看项目小组人员清单。清单当中是否包含项目计划中的任务归属的所有项目成员。

制造可行性评价

是否可制造性分析评价记录。可制造性是否有从技术、品质、产能等方面进行分析。

如果分析不能满意客户要求，是否有制定措施。查看是否实施了措施。

查看各阶段的评价报告

评价报告是否符合文件规定的晋级要求。如果已晋级，但有不符合要求的项目，是否制定措施，并查看措施是否实施。

查看产品研发输入清单

清单中是否包含客户各项输入要求；相应的法规。

查看要求的转化

抽查客户输入的技术要求的产品特殊特性，尤其是功能性特性。查看这个特性一致性情况：

1).查看特殊特清单，是否包含客户要求的特性；

2).查看实际计划，实验计划是否包含该特性的验证计划；

3).查看产品数据，如图纸，是否包含这个特性；

4).查看DFMEA，是否有对此功能进行分析；

5).查看PFMEA是否有此功能的分析；

6).查看控制计划是否此特性的控制方法。

7).查看作业指导书，过程方法和工艺参数是否可以满足产品特性要求；

8).查看检验指导书，是否有对此功能的检验。当然所有的文件的特性传递一定要符合客户要求；

9).生产过程测量产品的量具是否能满足测量值的要求。

零配件

查看所有外购组件的PPAP是否批准。并且在客户批准产品PPAP之前。

查产品特性是否有在组件的数据中体现。

PPAP

已量产的产品是客户是否有批PPAP。

未关闭的问题清单

未关闭问题是否有关闭。

查看该产品各阶段馈处理

查看客户各阶段的问题反馈清单。从手工样件、工装样件、小批、量产各阶段客户提出的不良反馈是否有制定措施，措施是否有固化落地。如更新FMEA、产品数据、PFMEA、控制计划、作业指导等。

其它

当然还有一些细节可以审核，FMEA本身是否正确；控制计划与PFMEA是事对应等等。

做好项目管理内部审核，还是学习项目管理、产品设计、过程设计等知识。熟悉各过程的管理细节。学习专业知识才能深入审核项目过程。

项目管理过程审核可能会出现以下不符合项：

1. 项目计划的节点没有客户节点设置。
2. 缺少制造可行性评价；
3. 产品研发输入缺失；如法规缺失。
4. 某些项目没有按客户要求实施验证。
5. 产品某个特性缺失或错误；
6. CP与PFMEA不对应。
7. FMEA不对，如描述不规范、等级判定不对。
8. 控制计划缺少防错方验证
9. 控制计划缺少年度实验计划。

以供大家参考。

系列目录

本篇是「审核思路」系列中的一篇，其余过程（项目管理、生产、采购、检验、设备、模具、实验室、文件、内审与管理评审等）的审核思路见审核思路合集，可按过程对照使用。